Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.164
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 7.407,93
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 7.407,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.058 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.407,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.058 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.407,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.30.165
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 370,40
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 370,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.053 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 370,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.053 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 370,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.19.034
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 7.318,00
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 7.318,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.177 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.318,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.177 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.318,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.19.035
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 365,90
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 365,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.172 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 365,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.20.172 | Data: 20/12/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 365,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4