PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
Valor:
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.069
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 5.265,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.080  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.265,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.070
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 263,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.074  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 263,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.19.011
Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 5.265,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.199  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.265,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.19.012
Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 263,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.193  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 263,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3