Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 9.014,13
R$ 9.014,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO PARA O MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE..
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO PARA O MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE..
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.05.013
Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 9.014,13
Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 9.014,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.023 | Data: 19/12/2023 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.014,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.19.023 | Data: 19/12/2023 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.014,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784