Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 26.986,10
R$ 26.986,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.002
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 26.986,10
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 26.986,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.040 | Data: 28/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.986,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P11.28.040 | Data: 28/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.986,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4