Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 325.358,33
R$ 325.358,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NO PSF, ,DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NO PSF, ,DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.377
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 325.358,33
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 325.358,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.190 | Data: 31/10/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 325.358,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.31.190 | Data: 31/10/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 325.358,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3