Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 83.628,86
R$ 83.628,86
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.101
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 83.628,86
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 83.628,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.071 | Data: 20/11/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 83.628,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.20.071 | Data: 20/11/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 83.628,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3