Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 6.629,17
R$ 6.629,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.102
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 6.629,17
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 6.629,17
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.072 | Data: 20/11/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.629,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.20.072 | Data: 20/11/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.629,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3