Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 152.473,66
R$ 152.473,66
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTACAO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA, CONTENDO 12 VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO E 06 VEICULOS TIPO MICROONIBUS URBANO PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTACAO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA, CONTENDO 12 VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO E 06 VEICULOS TIPO MICROONIBUS URBANO PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P11.13.002
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 152.473,66
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 152.473,66
Notas Fiscais:
Numero: 103383 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 152.473,66
Numero: 103383 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 152.473,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.071 | Data: 13/12/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 152.473,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P12.13.071 | Data: 13/12/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 152.473,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035