Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 7.712,00
R$ 7.712,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.289
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 7.712,00
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 7.712,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.040 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.712,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.17.040 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.712,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4