Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 5.265,09
R$ 5.265,09
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.283
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 5.265,09
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 5.265,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.068 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.265,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.17.068 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.265,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3