Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 423.245,55
R$ 423.245,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Contrato
Liquidações
P11.06.033
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Notas Fiscais:
Numero: 3469 | Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Numero: 3469 | Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.039 | Data: 09/11/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 295.179,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.09.039 | Data: 09/11/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 295.179,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.06.033
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Notas Fiscais:
Numero: 3469 | Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Numero: 3469 | Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 423.245,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.040 | Data: 09/11/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 128.066,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1
Numero: P11.09.040 | Data: 09/11/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 128.066,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1