Nota de empenho
Emitida:
26/09/2023
26/09/2023
Valor:
R$ 108.953,35
R$ 108.953,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.01.116
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 32.868,20
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 32.868,20
Notas Fiscais:
Numero: 4376 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 32.868,20
Numero: 4376 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 32.868,20
Liquidações
P10.31.324
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 24.088,08
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 24.088,08
Notas Fiscais:
Numero: 4371 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 24.088,08
Numero: 4371 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 24.088,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.013 | Data: 12/12/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 24.088,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.12.013 | Data: 12/12/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 24.088,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.31.326
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 23.747,01
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 23.747,01
Notas Fiscais:
Numero: 4370 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 23.747,01
Numero: 4370 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 23.747,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.011 | Data: 12/12/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 23.747,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.12.011 | Data: 12/12/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 23.747,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.31.329
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 28.250,06
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 28.250,06
Notas Fiscais:
Numero: 4369 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 28.250,06
Numero: 4369 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 28.250,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.005 | Data: 12/12/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 28.250,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.12.005 | Data: 12/12/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 28.250,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X