Nota de empenho
Emitida:
28/09/2023
28/09/2023
Valor:
R$ 834.664,98
R$ 834.664,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Liquidações
P10.30.044
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 10.998,83
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 10.998,83
Notas Fiscais:
Numero: 2192 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 10.998,83
Numero: 2192 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 10.998,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.014 | Data: 09/11/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 10.998,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P11.09.014 | Data: 09/11/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 10.998,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P11.07.008
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 583.590,42
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 583.590,42
Notas Fiscais:
Numero: 2208 | Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 583.590,42
Numero: 2208 | Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 583.590,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.013 | Data: 09/11/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 583.590,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P11.09.013 | Data: 09/11/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 583.590,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P11.27.007
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 14.018,09
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 14.018,09
Notas Fiscais:
Numero: 2251 | Data: 22/11/2023 | Valor: R$ 14.018,09
Numero: 2251 | Data: 22/11/2023 | Valor: R$ 14.018,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.007 | Data: 08/12/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 14.018,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P12.08.007 | Data: 08/12/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 14.018,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P11.28.025
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 226.057,64
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 226.057,64
Notas Fiscais:
Numero: 2260 | Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 226.057,64
Numero: 2260 | Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 226.057,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.005 | Data: 08/12/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 226.057,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P12.08.005 | Data: 08/12/2023 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 226.057,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7