Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 211.600,00
R$ 211.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.06.053
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 52.357,20
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 52.357,20
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 52.357,20
Numero: 149 | Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 52.357,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.076 | Data: 14/11/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 52.357,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.14.076 | Data: 14/11/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 52.357,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.06.038
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 54.850,40
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 54.850,40
Notas Fiscais:
Numero: 166 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 54.850,40
Numero: 166 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 54.850,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.120 | Data: 16/11/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 54.850,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.16.120 | Data: 16/11/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 54.850,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.06.010
Data: 06/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00
Data: 06/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00
Numero: 179 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.091 | Data: 22/12/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 49.864,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.22.091 | Data: 22/12/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 49.864,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.20.051
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00
Notas Fiscais:
Numero: 193 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00
Numero: 193 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 49.864,00