Nota de empenho
Emitida:
13/09/2023
13/09/2023
Valor:
R$ 23.240,18
R$ 23.240,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Liquidações
P10.04.095
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 6.515,94
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5678 | Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 6.515,94
Numero: 5678 | Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 6.515,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.104 | Data: 22/12/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 6.515,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P12.22.104 | Data: 22/12/2023 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 6.515,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P11.08.053
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 6.515,94
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 6.515,94
Notas Fiscais:
Numero: 5727 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 6.515,94
Numero: 5727 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 6.515,94