Nota de empenho
Emitida:
05/10/2023
05/10/2023
Valor:
R$ 17.215,00
R$ 17.215,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.19.034
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 17.215,00
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 17.215,00
Notas Fiscais:
Numero: 679 | Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 17.215,00
Numero: 679 | Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 17.215,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.019 | Data: 30/10/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 17.215,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.30.019 | Data: 30/10/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 17.215,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X