Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 90.000,00
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.041
Data: 11/09/2023 | Valor: R$ 56.013,57
Data: 11/09/2023 | Valor: R$ 56.013,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.001 | Data: 19/10/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 56.013,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.19.001 | Data: 19/10/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 56.013,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.089
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 31.668,90
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 31.668,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 31.668,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 31.668,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3