Nota de empenho
Emitida:
29/09/2023
29/09/2023
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA POLICIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA POLICIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.310
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 83.959,38
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 83.959,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.253 | Data: 10/10/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 83.959,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P10.10.253 | Data: 10/10/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 83.959,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.01.190
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 85.641,30
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 85.641,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.390 | Data: 10/11/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 85.641,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.10.390 | Data: 10/11/2023 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 85.641,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0