PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.097


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
Valor:
R$ 311.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚLICO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.281
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 57.924,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.063  |  Data: 18/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.924,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.29.282
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 2.896,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.062  |  Data: 18/10/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.896,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.200
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 52.706,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.016  |  Data: 17/11/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 52.706,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.201
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 2.635,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.015  |  Data: 17/11/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.635,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.158
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 52.574,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.029  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 52.574,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.159
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 2.628,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.028  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.628,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.19.056
Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 50.924,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.165  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 50.924,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.19.057
Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 2.546,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.164  |  Data: 20/12/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.546,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8