Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.275
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 47.506,31
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 47.506,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.060 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.506,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.18.060 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.506,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.29.276
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 2.375,32
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 2.375,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.059 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.375,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.18.059 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.375,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.31.195
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 2.211,52
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 2.211,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.025 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.211,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P11.17.025 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.211,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2