Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.232
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 100.036,35
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 100.036,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.012 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 100.036,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.18.012 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 100.036,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9