Nota de empenho
Emitida:
21/09/2023
21/09/2023
Valor:
R$ 9.053,16
R$ 9.053,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.10.021
Data: 10/11/2023 | Valor: R$ 9.053,16
Data: 10/11/2023 | Valor: R$ 9.053,16
Notas Fiscais:
Numero: 55 | Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 9.053,16
Numero: 55 | Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 9.053,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.009 | Data: 23/11/2023 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 9.053,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P11.23.009 | Data: 23/11/2023 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 9.053,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8