Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 5.928,12
R$ 5.928,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.21.020
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 598,80
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 2143 | Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 598,80
Numero: 2143 | Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.001 | Data: 01/11/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P11.01.001 | Data: 01/11/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7