Nota de empenho
Emitida:
27/09/2023
27/09/2023
Valor:
R$ 12.775,29
R$ 12.775,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSITENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSITENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.17.008
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 11.293,04
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 11.293,04
Notas Fiscais:
Numero: 2301 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 11.293,04
Numero: 2301 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 11.293,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.018 | Data: 01/11/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 11.293,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P11.01.018 | Data: 01/11/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 11.293,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.17.009
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.482,25
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.482,25
Notas Fiscais:
Numero: 2300 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 1.482,25
Numero: 2300 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 1.482,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.018 | Data: 23/10/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.482,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.23.018 | Data: 23/10/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.482,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0