Nota de empenho
Emitida:
11/09/2023
11/09/2023
Valor:
R$ 149.222,07
R$ 149.222,07
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTACAO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA, A SER EFETUADO COM 12 VEICULOS URBANO E 06 VEICULOS TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTACAO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA, A SER EFETUADO COM 12 VEICULOS URBANO E 06 VEICULOS TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P09.22.021
Data: 22/09/2023 | Valor: R$ 149.222,07
Data: 22/09/2023 | Valor: R$ 149.222,07
Notas Fiscais:
Numero: 103204 | Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 149.222,07
Numero: 103204 | Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 149.222,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.131 | Data: 24/10/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 149.222,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P10.24.131 | Data: 24/10/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 149.222,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035