Nota de empenho
Emitida:
22/09/2023
22/09/2023
Valor:
R$ 8.011,60
R$ 8.011,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.18.064
Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 8.011,60
Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 8.011,60
Notas Fiscais:
Numero: 4353 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 8.011,60
Numero: 4353 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 8.011,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.031 | Data: 14/11/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 8.011,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.14.031 | Data: 14/11/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 8.011,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491