Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 48.060,00
R$ 48.060,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, MICRO ONIBUS E RODOVIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, MICRO ONIBUS E RODOVIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.20.010
Data: 20/09/2023 | Valor: R$ 5.582,68
Data: 20/09/2023 | Valor: R$ 5.582,68
Notas Fiscais:
Numero: 133 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 5.582,68
Numero: 133 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 5.582,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.117 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.582,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.24.117 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.582,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.20.012
Data: 20/09/2023 | Valor: R$ 148,20
Data: 20/09/2023 | Valor: R$ 148,20
Notas Fiscais:
Numero: 134 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 148,20
Numero: 134 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 148,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.115 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 148,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.24.115 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 148,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.10.037
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 1.836,90
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 1.836,90
Notas Fiscais:
Numero: 150 | Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 1.836,90
Numero: 150 | Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 1.836,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.111 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.836,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.24.111 | Data: 24/10/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.836,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.08.070
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.948,40
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.948,40
Notas Fiscais:
Numero: 170 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 2.948,40
Numero: 170 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 2.948,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.003 | Data: 29/11/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.948,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.003 | Data: 29/11/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.948,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.11.011
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 2.773,37
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 2.773,37
Notas Fiscais:
Numero: 188 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 2.773,37
Numero: 188 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 2.773,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.014 | Data: 15/12/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.773,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.15.014 | Data: 15/12/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.773,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.11.012
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 1.209,00
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 1.209,00
Notas Fiscais:
Numero: 187 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 1.209,00
Numero: 187 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 1.209,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.011 | Data: 15/12/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.209,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.15.011 | Data: 15/12/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.209,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.007
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 1.661,40
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 1.661,40
Notas Fiscais:
Numero: 192 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.661,40
Numero: 192 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.661,40
Liquidações
P12.22.008
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 1.515,47
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 1.515,47
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 1.515,47
Numero: 201 | Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 1.515,47