Nota de empenho
Emitida:
02/08/2023
02/08/2023
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE COTACAO , RESERVA, MARCACAO E REMARCACAO EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES , AEREAS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE COTACAO , RESERVA, MARCACAO E REMARCACAO EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES , AEREAS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACOES DE SERVICOS DE COTACAO RESERVA MARCACAO E REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
PRESTACOES DE SERVICOS DE COTACAO RESERVA MARCACAO E REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.25.007
Data: 25/09/2023 | Valor: R$ 2.899,22
Data: 25/09/2023 | Valor: R$ 2.899,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.005 | Data: 27/09/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 2.899,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P09.27.005 | Data: 27/09/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 2.899,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.25.008
Data: 25/09/2023 | Valor: R$ 7.648,60
Data: 25/09/2023 | Valor: R$ 7.648,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.006 | Data: 27/09/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 7.648,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P09.27.006 | Data: 27/09/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 7.648,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P10.17.003
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 6.332,30
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 6.332,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.113 | Data: 18/10/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.332,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P10.18.113 | Data: 18/10/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.332,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P12.05.004
Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 3.119,88
Data: 05/12/2023 | Valor: R$ 3.119,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.010 | Data: 06/12/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 3.119,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P12.06.010 | Data: 06/12/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 3.119,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0