Nota de empenho
Emitida:
02/08/2023
02/08/2023
Valor:
R$ 506.891,98
R$ 506.891,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Credor:
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS NO BAIRRO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E ADITIVO.
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS NO BAIRRO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO OLHO DAGUA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO OLHO DAGUA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.06.039
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 191.513,84
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 191.513,84
Notas Fiscais:
Numero: 425 | Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 191.513,84
Numero: 425 | Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 191.513,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.002 | Data: 23/10/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 191.513,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P10.23.002 | Data: 23/10/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 191.513,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P11.23.006
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 169.622,96
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 169.622,96
Notas Fiscais:
Numero: 442 | Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 169.622,96
Numero: 442 | Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 169.622,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.043 | Data: 28/11/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 169.622,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P11.28.043 | Data: 28/11/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 169.622,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P12.12.031
Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 145.755,18
Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 145.755,18
Notas Fiscais:
Numero: 448 | Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 145.755,18
Numero: 448 | Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 145.755,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.068 | Data: 28/12/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 145.755,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P12.28.068 | Data: 28/12/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 145.755,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9