Nota de empenho
Emitida:
24/08/2023
24/08/2023
Valor:
R$ 2.933,96
R$ 2.933,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SRA MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO, NO TRECHO FORTALEZA/GUARULHOS/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SRA MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO, NO TRECHO FORTALEZA/GUARULHOS/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACOES DE SERVICOS DE COTACAO RESERVA MARCACAO E REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
PRESTACOES DE SERVICOS DE COTACAO RESERVA MARCACAO E REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.24.023
Data: 24/08/2023 | Valor: R$ 2.933,96
Data: 24/08/2023 | Valor: R$ 2.933,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.087 | Data: 25/08/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 2.933,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.25.087 | Data: 25/08/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 2.933,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4