Nota de empenho
Emitida:
19/09/2023
19/09/2023
Valor:
R$ 12.668,60
R$ 12.668,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER, HP LASER E SANSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER, HP LASER E SANSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.16.011
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 12.668,60
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 12.668,60
Notas Fiscais:
Numero: 383 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 12.668,60
Numero: 383 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 12.668,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.011 | Data: 23/10/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.668,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.23.011 | Data: 23/10/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.668,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8