Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 72.224,20
R$ 72.224,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
REFORMA, ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFORMA, ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RESULT CONSTRUCOES EIRELI
RESULT CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO COM FINALIDADE DE MODERNIZAR EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO COM FINALIDADE DE MODERNIZAR EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS QUE LHES SAO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS QUE LHES SAO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Contrato
Liquidações
P09.12.043
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 72.224,20
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 72.224,20
Notas Fiscais:
Numero: 1344 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 72.224,20
Numero: 1344 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 72.224,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.037 | Data: 19/10/2023 | Credor: RESULT CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 72.224,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.19.037 | Data: 19/10/2023 | Credor: RESULT CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 72.224,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491