Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 93.000,00
R$ 93.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.088
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 30.808,40
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 30.808,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.075 | Data: 20/09/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 30.808,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.20.075 | Data: 20/09/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 30.808,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.01.089
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 54.733,91
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 54.733,91
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.020 | Data: 20/09/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 54.733,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.20.020 | Data: 20/09/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 54.733,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3