Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 130.000,00
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.181
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 44.064,00
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 44.064,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.117 | Data: 19/09/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.064,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.19.117 | Data: 19/09/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.064,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.246
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 43.274,87
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 43.274,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.034 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43.274,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.18.034 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43.274,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.247
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 2.163,74
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 2.163,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.030 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.163,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.18.030 | Data: 18/10/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.163,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.173
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 35.992,20
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 35.992,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.053 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.992,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.17.053 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.992,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.174
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 1.799,61
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 1.799,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.049 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.799,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.17.049 | Data: 17/11/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.799,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2