Nota de empenho
Emitida:
12/09/2023
12/09/2023
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO PAULO DA COSTA SILVA
JOAO PAULO DA COSTA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE VALORES A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM BASE NA LEI MUNICIPALNo.537 DE 24 DE ABRIL/2005 PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER INADIAVEL, CONFORME OFICIO No. 01.1209/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE VALORES A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM BASE NA LEI MUNICIPALNo.537 DE 24 DE ABRIL/2005 PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER INADIAVEL, CONFORME OFICIO No. 01.1209/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.015
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.030 | Data: 21/09/2023 | Credor: JOAO PAULO DA COSTA SILVA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.21.030 | Data: 21/09/2023 | Credor: JOAO PAULO DA COSTA SILVA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2