Nota de empenho
Emitida:
13/09/2023
13/09/2023
Valor:
R$ 3.076,75
R$ 3.076,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUICAO E INDENIZACAO DOS VALORES DE ISS SOBRE A NF DE No. 18 DATADA DE 27.09.2022 , RETIDOS INDEVIDAMENTE DO CREDOR, CONFORME PROCESSO 2023.04.18.0001.
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUICAO E INDENIZACAO DOS VALORES DE ISS SOBRE A NF DE No. 18 DATADA DE 27.09.2022 , RETIDOS INDEVIDAMENTE DO CREDOR, CONFORME PROCESSO 2023.04.18.0001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.002
Data: 13/09/2023 | Valor: R$ 3.076,75
Data: 13/09/2023 | Valor: R$ 3.076,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.025 | Data: 15/09/2023 | Credor: PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.076,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.15.025 | Data: 15/09/2023 | Credor: PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.076,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8