PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.09.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
09/08/2023
Valor:
R$ 460.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG EM OBD PARA GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
0152022SEOSP
Data:
04/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SERVICO DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO, COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVES DA REDE DE ESTABELEDIMENTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Contrato
Número:
015052022001
Data:
07/08/2023
Valor:
R$ 2.638.113,00
Liquidações
P08.21.042
Data: 21/08/2023  |  Valor: R$ 99.397,05
Notas Fiscais:
Numero: 20069  |  Data: 16/08/2023  |  Valor: R$ 99.397,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.046  |  Data: 23/10/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 99.397,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P09.26.010
Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 84.914,62
Notas Fiscais:
Numero: 21464  |  Data: 18/09/2023  |  Valor: R$ 84.914,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.071  |  Data: 09/10/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 84.914,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P10.24.009
Data: 24/10/2023  |  Valor: R$ 91.631,92
Notas Fiscais:
Numero: 22644  |  Data: 16/10/2023  |  Valor: R$ 91.631,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.031  |  Data: 23/11/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 91.631,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P11.09.006
Data: 09/11/2023  |  Valor: R$ 79.001,20
Notas Fiscais:
Numero: 23195  |  Data: 03/11/2023  |  Valor: R$ 79.001,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.012  |  Data: 18/12/2023  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 79.001,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7