Nota de empenho
Emitida:
09/08/2023
09/08/2023
Valor:
R$ 460.000,00
R$ 460.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG EM OBD PARA GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG EM OBD PARA GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO, COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVES DA REDE DE ESTABELEDIMENTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
SERVICO DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO, COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVES DA REDE DE ESTABELEDIMENTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Contrato
Liquidações
P08.21.042
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 99.397,05
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 99.397,05
Notas Fiscais:
Numero: 20069 | Data: 16/08/2023 | Valor: R$ 99.397,05
Numero: 20069 | Data: 16/08/2023 | Valor: R$ 99.397,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.046 | Data: 23/10/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 99.397,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P10.23.046 | Data: 23/10/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 99.397,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P09.26.010
Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 84.914,62
Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 84.914,62
Notas Fiscais:
Numero: 21464 | Data: 18/09/2023 | Valor: R$ 84.914,62
Numero: 21464 | Data: 18/09/2023 | Valor: R$ 84.914,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.071 | Data: 09/10/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 84.914,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P10.09.071 | Data: 09/10/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 84.914,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P10.24.009
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 91.631,92
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 91.631,92
Notas Fiscais:
Numero: 22644 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 91.631,92
Numero: 22644 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 91.631,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.031 | Data: 23/11/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 91.631,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P11.23.031 | Data: 23/11/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 91.631,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P11.09.006
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 79.001,20
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 79.001,20
Notas Fiscais:
Numero: 23195 | Data: 03/11/2023 | Valor: R$ 79.001,20
Numero: 23195 | Data: 03/11/2023 | Valor: R$ 79.001,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.012 | Data: 18/12/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 79.001,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P12.18.012 | Data: 18/12/2023 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 79.001,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7