Nota de empenho
Emitida:
04/08/2023
04/08/2023
Valor:
R$ 45.364,28
R$ 45.364,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.05.003
Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 45.364,28
Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 45.364,28
Notas Fiscais:
Numero: 622 | Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 45.364,28
Numero: 622 | Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 45.364,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.155 | Data: 06/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 45.364,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.06.155 | Data: 06/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 45.364,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X