Nota de empenho
Emitida:
22/08/2023
22/08/2023
Valor:
R$ 11.620,80
R$ 11.620,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, OBJETIVANDO O DESFILE CIVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, OBJETIVANDO O DESFILE CIVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.06.014
Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 11.620,80
Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 11.620,80
Notas Fiscais:
Numero: 628 | Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 11.620,80
Numero: 628 | Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 11.620,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.019 | Data: 12/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 11.620,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.12.019 | Data: 12/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 11.620,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X