Nota de empenho
Emitida:
24/08/2023
24/08/2023
Valor:
R$ 1.493,21
R$ 1.493,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
CLINICA DE ULTRAS E IMAGIN. DO CEARA LTDA-BOGHOS
CLINICA DE ULTRAS E IMAGIN. DO CEARA LTDA-BOGHOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00006017-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00006017-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.010
Data: 24/08/2023 | Valor: R$ 1.493,21
Data: 24/08/2023 | Valor: R$ 1.493,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.186 | Data: 13/09/2023 | Credor: CLINICA DE ULTRAS E IMAGIN. DO CEARA LTDA-BOGHOS | Valor: R$ 1.493,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.13.186 | Data: 13/09/2023 | Credor: CLINICA DE ULTRAS E IMAGIN. DO CEARA LTDA-BOGHOS | Valor: R$ 1.493,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8