Nota de empenho
Emitida:
01/08/2023
01/08/2023
Valor:
R$ 37.500,00
R$ 37.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 01228/2018.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 01228/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.083
Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 7.163,77
Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 7.163,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.014 | Data: 01/09/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.163,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P09.01.014 | Data: 01/09/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.163,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.28.005
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 7.206,22
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 7.206,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.034 | Data: 02/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.206,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P10.02.034 | Data: 02/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.206,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.26.004
Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 7.241,69
Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 7.241,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.004 | Data: 30/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.241,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P10.30.004 | Data: 30/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.241,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4