Nota de empenho
Emitida:
15/08/2023
15/08/2023
Valor:
R$ 19.422,00
R$ 19.422,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.15.008
Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 19.422,00
Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 4302 | Data: 14/09/2023 | Valor: R$ 19.422,00
Numero: 4302 | Data: 14/09/2023 | Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.010 | Data: 09/10/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 19.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.09.010 | Data: 09/10/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 19.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784