Nota de empenho
Emitida:
23/08/2023
23/08/2023
Valor:
R$ 49.258,54
R$ 49.258,54
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.01.054
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 49.258,54
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 49.258,54
Notas Fiscais:
Numero: 223 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 49.258,54
Numero: 223 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 49.258,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.055 | Data: 16/11/2023 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 49.258,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.16.055 | Data: 16/11/2023 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 49.258,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8