Nota de empenho
Emitida:
14/08/2023
14/08/2023
Valor:
R$ 11.034,94
R$ 11.034,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE-SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE-SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.21.008
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 11.034,94
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 11.034,94
Notas Fiscais:
Numero: 4306 | Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 11.034,94
Numero: 4306 | Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 11.034,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.067 | Data: 10/10/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.034,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.10.067 | Data: 10/10/2023 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.034,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491