PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.118


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
Valor:
R$ 23.482,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NA POLICLINICA, ,DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.363
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 4.597,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.179  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 4.597,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.154
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 4.597,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.162  |  Data: 01/09/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 4.597,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.29.152
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 1.747,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.069  |  Data: 29/09/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 1.747,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.030
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 1.747,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.160  |  Data: 31/10/2023  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 1.747,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3