Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
03/07/2023
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.001
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 1.030,25
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 1.030,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.019 | Data: 21/08/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.030,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.21.019 | Data: 21/08/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.030,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.19.005
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 1.032,81
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 1.032,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.035 | Data: 19/09/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.032,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.19.035 | Data: 19/09/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.032,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.19.001
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 1.034,46
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 1.034,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.006 | Data: 23/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.034,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.23.006 | Data: 23/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.034,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.20.001
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 1.036,20
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 1.036,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.063 | Data: 20/11/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.036,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.20.063 | Data: 20/11/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.036,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.19.020
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.037,69
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.037,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.001 | Data: 20/12/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.037,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P12.20.001 | Data: 20/12/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.037,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8