Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
03/07/2023
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00338/2020.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00338/2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.003
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 10.321,77
Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 10.321,77
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.021 | Data: 21/08/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.321,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.21.021 | Data: 21/08/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.321,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.19.007
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 10.394,20
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 10.394,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.036 | Data: 19/09/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.394,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.19.036 | Data: 19/09/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.394,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.19.003
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 10.457,74
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 10.457,74
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.008 | Data: 23/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.457,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.23.008 | Data: 23/10/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.457,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.20.003
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 10.522,21
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 10.522,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.061 | Data: 20/11/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.522,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.20.061 | Data: 20/11/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.522,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.19.023
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 10.585,16
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 10.585,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.003 | Data: 20/12/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.585,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P12.20.003 | Data: 20/12/2023 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 10.585,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8