Nota de empenho
Emitida:
10/08/2023
10/08/2023
Valor:
R$ 8.186,31
R$ 8.186,31
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.22.006
Data: 22/08/2023 | Valor: R$ 8.186,31
Data: 22/08/2023 | Valor: R$ 8.186,31
Notas Fiscais:
Numero: 610 | Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 8.186,31
Numero: 610 | Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 8.186,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.020 | Data: 19/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 8.186,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Numero: P09.19.020 | Data: 19/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 8.186,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4