Nota de empenho
Emitida:
07/08/2023
07/08/2023
Valor:
R$ 1.074,66
R$ 1.074,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO DE PREMIACAO DA POLITICA DE DESEMPENHO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO DE PREMIACAO DA POLITICA DE DESEMPENHO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.22.008
Data: 22/08/2023 | Valor: R$ 1.074,66
Data: 22/08/2023 | Valor: R$ 1.074,66
Notas Fiscais:
Numero: 611 | Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 1.074,66
Numero: 611 | Data: 21/08/2023 | Valor: R$ 1.074,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.134 | Data: 06/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 1.074,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.06.134 | Data: 06/09/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 1.074,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X