Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
03/07/2023
Valor:
R$ 73.000,00
R$ 73.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.136
Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 54.696,67
Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 54.696,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.080 | Data: 17/08/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 54.696,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.17.080 | Data: 17/08/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 54.696,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3